目錄

一、基本職能及主要工作...........................................................................................1

（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）職能簡介.............................1

（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年重點工作...............2

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成...............................................................................................2

三、收支預(yù)算情況說明...............................................................................................2

（一）收入預(yù)算情況...................................................................................................3

（二）支出預(yù)算情況...................................................................................................3

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明...............................................................................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.......................................................................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........................................................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...................................................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...........................................................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明........................................................................5

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明........................................................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.............................................................................6

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.........................................................................6

十、其他重要事項的情況說明......................................................................................6

（一）機關(guān)運行經(jīng)費......................................................................................................6

（二）政府采購情況......................................................................................................6

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況......................................................................................7

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況..............................................................................................7

十一、名詞解釋..............................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）職能簡介。

承擔(dān)著全市婦幼保健、計劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，提供綜合醫(yī)療機構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù)。

（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年重點工作。

加強公立醫(yī)院黨建工作，促進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)的深度融合；提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量；全面推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)向高質(zhì)量發(fā)展；進(jìn)一步完善績效考核工作方案。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無下屬一級預(yù)算單位。

1．機構(gòu)情況。我院設(shè)黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）、紀(jì)委書記1名（正科級）。設(shè)56個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中，設(shè)黨政和后勤管理機構(gòu)21個，臨床機構(gòu)25個，醫(yī)技機構(gòu)10個；設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)25名。

2．人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2022年直接考核招聘15名，退休5名，調(diào)離1人，開除1人。2022年底在編職工172名，空缺編制40名，編外聘用人員414名，其中退休返聘人員7名，全院職工總?cè)藬?shù)586名。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年收支預(yù)算總數(shù)23406.84萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)22825.28萬元增加581.56萬元增長2.55%，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預(yù)算）。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年收入預(yù)算23406.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1406.84萬元，占6.01%；事業(yè)收入22000萬元，占93.99%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年支出預(yù)算23406.84萬元，其中：基本支出756.65萬元，占3.23%；項目支出22650.19萬元，占96.77%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年財政撥款收支總預(yù)算1406.84萬元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算825.27萬元增加581.57萬元增長70.47%，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預(yù)算）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1406.84萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出709.49萬元，衛(wèi)生健康支出697.35萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1406.84萬元，比2022年預(yù)算數(shù)825.27萬元增加581.57萬元，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預(yù)算）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出709.49萬元，占50.43%；衛(wèi)生健康支出697.35萬元，占49.57%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為709.49萬元，主要用于：支付離休費、離退休人員活動經(jīng)費、離退休慰問金和遺屬人員生活補助。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2023年預(yù)算數(shù)為618.59萬元，主要用于：設(shè)備購置、基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項目、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項經(jīng)費、優(yōu)生托育指導(dǎo)中心項目運行經(jīng)費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為31.6萬元，主要用于：孕前優(yōu)生和計劃生育管理。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為47.16萬元，主要用于：在編和離退休人員體檢費。

　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年一般公共預(yù)算基本支出756.65萬元，其中：

人員經(jīng)費717.59萬元，主要包括：離休費38.53萬元、生活補助7.22萬元、其他對個人和家庭的補助671.84萬元。

基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費39.07萬元，主要包括：其他商品服務(wù)支出39.07萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車（救護(hù)車）4輛。

2023年未使用財政撥款安排公務(wù)用車購置費。

2023年未使用財政撥款安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2023年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）安排政府采購預(yù)算8852.48萬元，主要用于采購貨物6807.28萬元、采購服務(wù)2045.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛、越野車1輛、多功能乘用車（救護(hù)車）4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備12臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費60萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元，非財政撥款安排60萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費1510萬元，購置大型設(shè)備6臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉(zhuǎn)支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

附件：瀘州市市本級部門預(yù)算公開_保健院.xls

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表