2022年度 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）單位決算
目錄
公開時間：2023年9月28日
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）承擔(dān)了全市婦幼保健、計劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，提供綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無下屬二級單位。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收入28599.66萬元，支出28264.22萬元。與2021年相比，收入增加4834.61萬元，上升20.34%，支出增加3036.57萬元，上升12.04%。主要變動原因是疫情常態(tài)化，業(yè)務(wù)收入逐漸恢復(fù)，支出也相應(yīng)增長。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計28599.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7421.35萬元，占25.95%；事業(yè)收入20944.08萬元，占73.23%；其他收入234.22萬元，占0.82%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計28264.22萬元，其中：基本支出10740.26萬元，占38%；項目支出17523.96萬元，占62%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入7421.35萬元、支出4727.19萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加5518.03萬元，上升289.92%、支出增加2823.87萬元，上升148.36%。主要變動原因是2022年新增債券資金4747萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2674.35萬元，占本年支出合計的55.4%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加771.03萬元，上升40.51%。主要變動原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)308.31萬元，2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加350萬元左右，衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)增加50萬元左右。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2674.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）13.85萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出765.68萬元，占28.63%；衛(wèi)生健康支出（類）1894.82萬元，占70.85%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2674.35萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為13.85萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為718.52萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為47.16萬元，完成預(yù)算100%；
3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為184.57萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）: 支出決算為739.74萬元，完成預(yù)算100% ；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為308.31萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為150.37萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:支出決算為31.6萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為477.23萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出794.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)769.39萬元，主要包括：基本工資15萬元、離休費(fèi)40.34萬元、撫恤金24.93萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出689.12萬元。
日常公用經(jīng)費(fèi)25.14萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出25.14萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.07萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年下降0.74萬元，下降91.36%。主要原因是疫情常態(tài)化外出用車減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）4輛、其他用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元。主要用于婦幼保健項目、計劃生育項目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年持平。公務(wù)接待0批次，0人次。
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出2052.84萬元，占本年支出合計的7.26%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款增加2052.84萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款與2021年持平。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2021年持平。
2022年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）政府采購支出總額766.15萬元，其中：政府采購貨物支出418.42萬元、政府采購服務(wù)支出347.73萬元。主要用于主要用于設(shè)備購置等，促進(jìn)醫(yī)院婦幼保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)服務(wù)等方面發(fā)展。授予中小企業(yè)合同金額766.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額766.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
截至2022年12月31日，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛6輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于婦幼保健、計劃生育項目人員下鄉(xiāng)督導(dǎo)等。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備28臺（套）。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對定向補(bǔ)助2022等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，組織對7個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓(xùn)收入、停車場收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）: 指其他用于公立醫(yī)院方面的支出；衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）:指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）: 指婦幼保健支出；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）: 指重大疾病預(yù)防控制項目支出；衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）: 指計劃生育服務(wù)支出；衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）: 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306347-設(shè)備購置2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成供應(yīng)商貨款支付 | ＝ | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
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購置全飛秒屈光系統(tǒng) | ＝ |
| 套 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
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滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ |
| % |
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| |||
時效指標(biāo) | 采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
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驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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| |||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
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社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
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滿足病人對藥品衛(wèi)材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 128.15 | 萬元 | 128.15 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306352-婦幼事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購置全飛秒屈光系統(tǒng) | ＝ |
| 套 |
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藥品耗材收入 | ＝ | 40 | 萬元 | 40 | 10 | 10 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ |
| % |
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符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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| ||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
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| |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
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社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
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滿足病人對藥品衛(wèi)材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 40 | 萬元 | 40 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306358-公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購置全飛秒屈光系統(tǒng) | ＝ |
| 套 |
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藥品耗材收入 | ＝ | 80 | 萬元 | 80 | 10 | 10 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| ||
滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ |
| % |
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| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| ||
采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
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| |||
驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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| |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
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社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
|
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| ||
滿足病人對藥品衛(wèi)材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 80 | 萬元 | 80 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306360-基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項目2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作，為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù)，提升群眾健康水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，提高婦幼健康管理水平。 | 開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作，為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù)，提升群眾健康水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，提高婦幼健康管理水平。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作，為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù)，提升群眾健康水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，提高婦幼健康管理水平。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)次數(shù) | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
| |
專項質(zhì)量控制 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
| |||
高危兒管理培訓(xùn)人次 | ＝ | 100 | 人次 | 100 | 3 | 3 |
| |||
健康教育宣傳次數(shù) | ≥ | 5 | 次 | 5 | 3 | 3 |
| |||
孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理培訓(xùn)人次 | ＝ | 75 | 人次 | 75 | 3 | 3 |
| |||
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
| |||
兒童系統(tǒng)管理培訓(xùn)人次 | ＝ | 120 | 人次 | 120 | 3 | 3 |
| |||
婦幼例會人次 | ＝ | 200 | 人次 | 200 | 3 | 3 |
| |||
孕產(chǎn)婦死亡評審、危重孕產(chǎn)婦評審、兒童死亡評審人次 | ＝ | 300 | 人次 | 300 | 2 | 2 |
| |||
新篩項目培訓(xùn) | ＝ | 300 | 人次 | 300 | 2 | 2 |
| |||
出生醫(yī)學(xué)證明培訓(xùn)人次 | ＝ | 150 | 人次 | 150 | 2 | 2 |
| |||
婚檢、葉酸、孕補(bǔ)、兩癌項目培訓(xùn)人次 | ＝ | 200 | 人次 | 200 | 2 | 2 |
| |||
產(chǎn)兒科適宜技術(shù)培訓(xùn) | ＝ | 50 | 人次 | 50 | 2 | 2 |
| |||
信息培訓(xùn)人次 | ＝ | 100 | 人次 | 100 | 2 | 2 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 減少孕產(chǎn)婦死亡率 | ≤ | 0.014 | ‰ | 0.014 | 2 | 2 |
| ||
減少兒童死亡率 | ≤ | 6.2 | ‰ | 6.2 | 2 | 2 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |
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成本指標(biāo) | 健康教育宣傳資料及宣傳活動費(fèi)用 | ＝ | 4 | 萬元 | 4 | 2 | 2 |
| ||
質(zhì)控和指導(dǎo)差旅費(fèi)、租車費(fèi)用等 | ＝ | 4 | 萬元 | 4 | 3 | 3 |
| |||
死亡評審專家會、會場費(fèi)等 | ＝ | 6 | 萬元 | 6 | 3 | 3 |
| |||
培訓(xùn)會務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)、資料費(fèi)等 | ＝ | 26 | 萬元 | 26 | 3 | 3 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 全面提升全市產(chǎn)兒科質(zhì)量，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| |
提高殘障兒生活質(zhì)量，提高人口素質(zhì) | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| |||
降低醫(yī)療風(fēng)險，減少醫(yī)患矛盾，促進(jìn)社會和諧 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾對婦幼保健和婦幼健康的滿意度和知曉度上升，提高瀘州市衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作，為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù)，提升群眾健康水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，提高婦幼健康管理水平。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306365-孕前優(yōu)生和計劃生育管理2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度，讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，提高出生人口素質(zhì)。 | 1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度，讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，提高出生人口素質(zhì)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度，讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，提高出生人口素質(zhì)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參加國家級和省級培訓(xùn)次數(shù) | ＝ | 3 | 次 | 3 | 2 | 2 |
| |
完成市級病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定次數(shù) | ＝ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |
| |||
完成對區(qū)縣開展項目工作督導(dǎo)調(diào)研次數(shù) | ＝ | 2 | 次 | 2 | 3 | 3 |
| |||
完成市級計劃生育手術(shù)并發(fā)癥定次數(shù) | ＝ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |
| |||
完成培訓(xùn)2次培訓(xùn)人次 | ＝ | 100 | 人次 | 100 | 2 | 2 |
| |||
完成臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評價的指導(dǎo)區(qū)縣數(shù) | ＝ | 7 | 次 | 7 | 2 | 2 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目目標(biāo)要求 | ≥ | 80 | % | 80 | 2 | 2 |
| ||
臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評價成績 | ≥ | 60 | 分 | 60 | 2 | 2 |
| |||
區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成病殘兒鑒定和計劃生育手術(shù)并發(fā)癥鑒定 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| ||
培訓(xùn)和指導(dǎo)完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| |||
成本指標(biāo) | 自助發(fā)放機(jī)管理，發(fā)放機(jī)管理勞務(wù)補(bǔ)助、發(fā)放機(jī)SIM卡費(fèi)、維修費(fèi)等 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 3 | 3 |
| ||
對區(qū)縣調(diào)研指導(dǎo)費(fèi)用 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 2 | 2 |
| |||
庫房管理（包括庫房搬運(yùn)費(fèi)、清潔費(fèi)等） | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 3 | 3 |
| |||
外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 2 | 2 |
| |||
病殘兒專家鑒定費(fèi)4次 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 3 | 3 |
| |||
活動及宣傳資料費(fèi)用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 3 | 3 |
| |||
并發(fā)癥專家鑒定費(fèi)4次 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 3 | 3 |
| |||
舉辦培訓(xùn)費(fèi)用（會務(wù)費(fèi)、專家授課費(fèi)、餐飲費(fèi)等） | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 2 | 2 |
| |||
信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)（發(fā)放點(diǎn)電子地圖查詢系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等） | ≤ | 16000 | 元 | 16000 | 3 | 3 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 減少非意愿妊娠，降低人工流產(chǎn)率 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 15 | 15 |
| |
降低艾滋病等性傳播疾病增長率 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 15 | 15 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 孕優(yōu)項目檢查滿意度調(diào)查 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| |
培訓(xùn)人員滿意度調(diào)查 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| |||
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度，讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，提高出生人口素質(zhì)。2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性，使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。 3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識和能力，促進(jìn)育齡夫妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔，保護(hù)女性健康和生育能力，保障母嬰健康。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000354013-2021年醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升中央補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院綜合改革） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”，通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提升資源利用率，降本增效。 | 基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”，通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提升資源利用率，降本增效。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”，通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提升資源利用率，降本增效。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2021（25）號文件公立醫(yī)院綜合改革中央資金結(jié)轉(zhuǎn)85.69萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)醫(yī)療整體上云服務(wù)項目 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 項目建設(shè)完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提升資源利用率，降本增效。 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 系統(tǒng)使用者滿意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目建設(shè)總費(fèi)用 | ≤ | 449.06 | 萬元 | 85.69 | 15 | 15 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”，通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提升資源利用率，降本增效。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000354024-2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡，其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡，新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | 改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡，其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡，新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡，其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡，新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 397.26 | 397.26 | 100.00% | 10 | 10 | 2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資結(jié)轉(zhuǎn) | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 397.26 | 397.26 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 老舊裝飾裝修拆除 | ＝ | 15000 | 平方米 | 15000 | 15 | 15 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 滿足國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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時效指標(biāo) | 滿足工期要求 | ＝ | 24 | 月 | 24 | 15 | 15 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 滿足全市婦幼病員就診需求 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 5000 | 萬元 | 397.26 | 15 | 15 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡，其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡，新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：杜鵬 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000354042-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金（第二批）（公立醫(yī)院綜合改革） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2021（124）號文件公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)10.06萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 醫(yī)院平均住院日 | ≤ | 9.35 | 天 | 5.6 | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | ≤ | 58.4 | % | 67.75 | 15 | 5 | 新增債券資金4747萬元，資產(chǎn)負(fù)債率提高 | ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 降低每門診人次平均收費(fèi)水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 10.06 | 萬元 | 10.06 | 15 | 15 |
| |
合計 | 100 | 90 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：高維炎 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000004690036-定向補(bǔ)助2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 藥品耗材收入 | ＝ | 353.5 | 萬元 | 353.5 | 10 | 10 |
| |
購置全飛秒屈光系統(tǒng) | ＝ |
| 套 |
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| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ |
| % |
|
|
|
| ||
符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| ||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
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|
| |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
|
|
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|
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| |
社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
|
|
|
|
|
| ||
滿足病人對藥品衛(wèi)材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 353.5 | 萬元 | 353.5 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000004690042-市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成2022 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財政資金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成供應(yīng)商貨款支付 | ＝ | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
| |
購置全飛秒屈光系統(tǒng) | ＝ |
| 套 |
|
|
|
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| ||
滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ |
| % |
|
|
|
| |||
時效指標(biāo) | 驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| ||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
|
|
|
|
|
| |
社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
|
|
|
|
|
| ||
滿足病人對藥品衛(wèi)材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 88.19 | 萬元 | 88.19 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作，保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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|
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000004690045-自籌資金購買設(shè)備、服務(wù)、貨物等 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 22,000.00 | 23,537.03 | 23,537.03 | 100.00% | 10 | 10 | 醫(yī)院自由資金 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 就診人次 | ≥ | 2 | 萬人 | 24 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 降低孕產(chǎn)婦死亡率 | ≤ | 0.014 | ‰ | 0.014 | 12 | 12 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
成本指標(biāo) | 總費(fèi)用 | ≤ | 2.2 | 億元 | 2.35 | 12 | 10 | 疫情相關(guān)支出增加導(dǎo)致費(fèi)用超支 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 滿足全市婦幼病員就診需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 30 | 30 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
合計 | 100 | 98 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||
存在問題 | 費(fèi)用超支 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 增強(qiáng)節(jié)約意識，嚴(yán)格控制支出，無預(yù)算不開支 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：蘭長安 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005936679-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 88.82 | 88.82 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2022（33）號文件公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金88.82萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 88.82 | 88.82 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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|
| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 醫(yī)院平均住院日 | ≤ | 9.35 | 天 | 5.6 | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | ≤ | 58.4 | % | 67.75 | 15 | 5 | 新增債券資金4747萬元，資產(chǎn)負(fù)債率提高 | ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 降低每門診人次平均收費(fèi)水平 | 定性 | 好壞 |
| 降低 | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 88.82 | 萬元 | 88.82 | 15 | 15 |
| |
合計 | 100 | 90 |
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評價結(jié)論 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：高維炎 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005941351-基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
為瀘州戶籍或常住，符合條件的孕婦提供免費(fèi)孕婦外周血游離DNA產(chǎn)前篩查和免費(fèi)產(chǎn)前診斷服務(wù)；規(guī)范開展全市新生兒遺傳代謝疾病篩查工作，持續(xù)提升遺傳代謝疾病診治服務(wù)能力和水平，為降低全市出生缺陷發(fā)生率做出貢獻(xiàn)。 | 對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 1,059.78 | 255.29 | 24.09% | 10 | 2 | 執(zhí)行率低的原因是方案明確執(zhí)行時間到2023年3月31日結(jié)束，由于2022年孕產(chǎn)婦數(shù)量急劇下降，項目繼續(xù)到2023年底。瀘市財社22022（43）號文件基本公衛(wèi)中央補(bǔ)助資金1056.02萬元，瀘市財社22022（119）號文件基本公衛(wèi)3.76萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 1,059.78 | 255.29 | 24.09% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)優(yōu)生托育中心 | ＝ | 1 | 個 | 1 | 5 | 5 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 產(chǎn)前篩查率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
| ||
新生兒兩種遺傳代謝病篩查率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
新生兒聽力篩查率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 2 | 項目延續(xù)到2023年底 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 對貧困地區(qū)懷孕后夫婦提供新篩免費(fèi)篩查 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 10 | 項目延續(xù)到2023年底 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 貧困地區(qū)新篩項目成本 | ＝ | 51.02 | 萬元 | 41.08 | 7 | 5 | 項目調(diào)減9.94萬元 | |
瀘州市孕婦外周血游離DNA產(chǎn)前篩查與診斷和產(chǎn)前診斷補(bǔ)助項目成本 | ＝ | 1000 | 萬元 | 208.72 | 7 | 3 | 項目延續(xù)到2023年底 | |||
優(yōu)生托育項目 | ＝ | 5 | 萬元 | 2.68 | 6 | 3 | 項目延續(xù)到2023年底 | |||
合計 | 100 | 70 |
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評價結(jié)論 | 為瀘州戶籍或常住，符合條件的孕婦提供免費(fèi)孕婦外周血游離DNA產(chǎn)前篩查和免費(fèi)產(chǎn)前診斷服務(wù)；規(guī)范開展全市新生兒遺傳代謝疾病篩查工作，持續(xù)提升遺傳代謝疾病診治服務(wù)能力和水平，為降低全市出生缺陷發(fā)生率做出貢獻(xiàn)。 | |||||||||
存在問題 | 執(zhí)行率低 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 加快執(zhí)行進(jìn)度 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng)、許如意 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005969043-2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和市級補(bǔ)助資金(婦幼健康監(jiān)測） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
建立、完善孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測、5歲以下兒童死亡監(jiān)測和出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測報告制度，完成監(jiān)測縣的三網(wǎng)監(jiān)測工作。 | 建立、完善孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測、5歲以下兒童死亡監(jiān)測和出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測報告制度，完成監(jiān)測縣的三網(wǎng)監(jiān)測工作。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 建立、完善孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測、5歲以下兒童死亡監(jiān)測和出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測報告制度，完成監(jiān)測縣的三網(wǎng)監(jiān)測工作。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社22021（14）號基本公衛(wèi)婦幼監(jiān)測中央補(bǔ)助資金0.5萬元結(jié)轉(zhuǎn) | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 婦幼衛(wèi)生監(jiān)測培訓(xùn)人次 | ＝ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10 |
| |
婦幼衛(wèi)生監(jiān)測質(zhì)控次數(shù) | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 活產(chǎn)或出生漏報率 | ＜ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |
| ||
主要出生缺陷漏報率 | ＜ | 1 | % | 1 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 降低孕產(chǎn)婦和新生兒死亡率，達(dá)到兩綱和十四五規(guī)劃目標(biāo)要求 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)對象滿意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 0.5 | 萬元 | 0.5 | 10 | 10 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 建立、完善孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測、5歲以下兒童死亡監(jiān)測和出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測報告制度，完成監(jiān)測縣的三網(wǎng)監(jiān)測工作。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005969046-2021年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金（艾滋?。?/p> | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | 艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社22021（24）號文件艾滋病防控中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)0.17萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)人次 | ≥ | 240 | 人次 | 240 | 10 | 10 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)對象知識掌握率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
全市艾滋病母嬰傳播培訓(xùn)人員考核合格率 | ＞ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 培訓(xùn)和指導(dǎo)完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 降低艾滋病母嬰傳播率，降低醫(yī)療費(fèi)用 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 感染育齡婦女滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 培訓(xùn)調(diào)研指導(dǎo)費(fèi)用 | ≤ | 18.25 | 萬元 | 0.17 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005969060-2021年中央和省級以及市級財政基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金（行政管理） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
為孕產(chǎn)婦和兒童提供免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，提高孕產(chǎn)婦和兒童健康水平。 | 為孕產(chǎn)婦和兒童提供免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，提高孕產(chǎn)婦和兒童健康水平。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 為孕產(chǎn)婦和兒童提供免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，提高孕產(chǎn)婦和兒童健康水平。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社22021（123）號文件行政管理中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生指導(dǎo)督導(dǎo) | ＝ | 2 | 次 | 2 | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 孕產(chǎn)婦兒童健康管理率 | ＞ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 孕產(chǎn)婦新生兒死亡率低于全省平均水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)對象滿意度 | ＞ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 1.5 | 萬元 | 1.5 | 15 | 15 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 為孕產(chǎn)婦和兒童提供免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，提高孕產(chǎn)婦和兒童健康水平。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005969074-2021年中央和省級以及市級財政基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金（貧困地區(qū)新生兒疾病篩查） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
規(guī)范開展全市新生兒遺傳代謝疾病篩查工作，持續(xù)提升遺傳代謝疾病診治服務(wù)能力和水平，為降低全市出生缺陷發(fā)生率作出貢獻(xiàn)。 | 規(guī)范開展全市新生兒遺傳代謝疾病篩查工作，持續(xù)提升遺傳代謝疾病診治服務(wù)能力和水平，為降低全市出生缺陷發(fā)生率作出貢獻(xiàn)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 規(guī)范開展全市新生兒遺傳代謝疾病篩查工作，持續(xù)提升遺傳代謝疾病診治服務(wù)能力和水平，為降低全市出生缺陷發(fā)生率作出貢獻(xiàn)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 51.02 | 51.02 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2021（123）號文件貧困地區(qū)新生兒疾病篩查省級補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)51.02萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 51.02 | 51.02 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù) | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 |
| |
培訓(xùn)人次 | ＝ | 500 | 人次 | 500 | 10 | 10 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 串聯(lián)質(zhì)譜篩查率實(shí)施方案要求 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 對貧困地區(qū)懷孕后的夫婦提供新篩兩病免費(fèi)篩查 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)對象滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 51.02 | 萬元 | 51.02 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 規(guī)范開展全市新生兒遺傳代謝疾病篩查工作，持續(xù)提升遺傳代謝疾病診治服務(wù)能力和水平，為降低全市出生缺陷發(fā)生率作出貢獻(xiàn)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：顏吉芳 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005969119-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金（第二批）（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)) | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
提高培訓(xùn)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力和水平，提高群眾獲得感和對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用率和滿意度 | 提高培訓(xùn)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力和水平，提高群眾獲得感和對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用率和滿意度 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 提高培訓(xùn)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力和水平，提高群眾獲得感和對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用率和滿意度 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 48.17 | 45.92 | 95.32% | 10 | 9 | 瀘市財社2021（124）號文件基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)48.17萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 48.17 | 45.92 | 95.32% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)天數(shù) | ＝ | 120 | 天 | 120 | 10 | 10 |
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培訓(xùn)人次 | ＝ | 39 | 人 | 39 | 10 | 10 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力和水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
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提高群眾獲得感和對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用率和滿意度 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 學(xué)員滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 48.17 | 萬元 | 45.92 | 20 | 18 | 培訓(xùn)教具發(fā)票開具錯誤未付款 | |
合計 | 100 | 97 |
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評價結(jié)論 | 提高培訓(xùn)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力和水平，提高群眾獲得感和對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用率和滿意度 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：鄭輝 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005969148-2021年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金（第二批）（艾滋?。?/p> | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | 艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 12.31 | 12.31 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2021（156）號文件艾滋病防控中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)12.31萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 12.31 | 12.31 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 大型宣傳活動次數(shù) | ＝ | 2 | 次 | 2 | 15 | 15 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 艾滋病母嬰傳播率 | ≤ | 3 | % | 3 | 15 | 15 |
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時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高人群艾滋病知曉率，自覺預(yù)防，有效降低艾滋病母嬰傳播 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 艾滋病感染育齡婦女滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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接收宣傳群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 購買宣傳用品、制作宣傳視頻并投放等 | ≤ | 12.31 | 萬元 | 12.31 | 15 | 15 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 艾滋病母嬰傳播率下降到3%以下，率先在兒童實(shí)現(xiàn)零艾滋。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000005975920-疫情防控和公共衛(wèi)生應(yīng)急處置省級補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
發(fā)熱門診配置核酸快速檢測設(shè)備 | 發(fā)熱門診配置核酸快速檢測設(shè)備 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 發(fā)熱門診配置核酸快速檢測設(shè)備 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2022（32）號文件疫情防控和公共衛(wèi)生應(yīng)急處置省級補(bǔ)助資金3萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 核酸快速檢測設(shè)備個數(shù) | ＝ | 1 | 個 | 1 | 20 | 20 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 提高核酸檢測效率 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
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時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高核酸檢測速度 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 核酸快速檢測設(shè)備成本 | ≤ | 3 | 萬元 | 3 | 20 | 20 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 發(fā)熱門診配置核酸快速檢測設(shè)備 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：徐兵 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000006111959-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成2022年中央財政經(jīng)費(fèi)支持的本地區(qū)衛(wèi)生健康培訓(xùn)任務(wù) | 完成2022年中央財政經(jīng)費(fèi)支持的本地區(qū)衛(wèi)生健康培訓(xùn)任務(wù) | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成2022年中央財政經(jīng)費(fèi)支持的本地區(qū)衛(wèi)生健康培訓(xùn)任務(wù) | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 30.24 | 9.47 | 31.30% | 10 | 3 | 執(zhí)行率低的原因是培訓(xùn)2022年12月底結(jié)束，相關(guān)費(fèi)用報銷的發(fā)票未開具故未支付相關(guān)款項；瀘市財社2022（37）號文件基層衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央補(bǔ)助資金30.24萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 30.24 | 9.47 | 31.30% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)人數(shù) | ＝ | 21 | 人 | 21 | 15 | 15 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過率 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 培訓(xùn)天數(shù) | ＝ | 120 | 天 | 120 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 參培住院醫(yī)師業(yè)務(wù)水平大幅提高 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參培學(xué)員滿意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 培訓(xùn)成本 | ≤ | 30.24 | 萬元 | 9.47 | 15 | 5 | 培訓(xùn)2022年12月底結(jié)束，相關(guān)費(fèi)用報銷的發(fā)票未開具故未支付相關(guān)款項 | |
合計 | 100 | 83 |
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評價結(jié)論 | 完成2022年中央財政經(jīng)費(fèi)支持的本地區(qū)衛(wèi)生健康培訓(xùn)任務(wù) | |||||||||
存在問題 | 執(zhí)行率低 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 催促相關(guān)經(jīng)辦人員及時索要發(fā)票報賬 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：鄭輝 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000006395259-重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
全面落實(shí)各項艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，提高感染者和病人生活質(zhì)量；完成新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測任務(wù)。 | 全面落實(shí)各項艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，提高感染者和病人生活質(zhì)量；完成新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測任務(wù)。 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 全面落實(shí)各項艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，提高感染者和病人生活質(zhì)量；完成新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測任務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 37.81 | 34.39 | 90.96% | 10 | 9 | 瀘市財社2022（42）號文件重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金37.81萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 37.81 | 34.39 | 90.96% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 下鄉(xiāng)督導(dǎo)區(qū)縣數(shù)量 | ＝ | 7 | 個 | 7 | 10 | 10 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 艾滋病免費(fèi)抗病毒治療 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
艾滋病感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒用藥比例 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||
新冠肺炎網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)完成率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 有效控制艾滋病疫情，居民健康水平提高 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 37.81 | 萬元 | 34.39 | 10 | 9 | 疫情影響線下培訓(xùn)宣傳活動減少 | |
合計 | 100 | 98 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 全面落實(shí)各項艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，提高感染者和病人生活質(zhì)量；完成新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測任務(wù)。 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000006718445-衛(wèi)生健康專項資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
強(qiáng)化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊伍能力提升，實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)優(yōu)化提升，提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | 強(qiáng)化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊伍能力提升，實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)優(yōu)化提升，提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 強(qiáng)化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊伍能力提升，實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)優(yōu)化提升，提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2022（52）號文件衛(wèi)生健康專項省級資金12萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 民族地區(qū)支援人數(shù) | ＝ | 8 | 人 | 8 | 15 | 15 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 強(qiáng)化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊伍能力提升 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 12 | 萬元 | 12 | 15 | 15 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 強(qiáng)化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊伍能力提升，實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)優(yōu)化提升，提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：胥艷 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000006884009-2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測市級財政補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | 完成2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 44.26 | 44.26 | 100.00% | 10 | 10 | 2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測市級財政補(bǔ)助資金 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 44.26 | 44.26 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 愿檢盡檢員工數(shù)量 | ≥ | 580 | 人 | 580 | 10 | 10 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 完成2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 15 | 15 |
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時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 15 | 15 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 確保重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測全覆蓋無遺漏 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 員工滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 44.26 | 萬元 | 44.26 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成2022年第一季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：高維炎 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000006923000-婦幼健康服務(wù)能力提升項目（債券） | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | 擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | 婦幼健康服務(wù)能力提升項目債券資金4000萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成改建面積 | ＝ | 1500 | 平方米 | 1500 | 15 | 15 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備合格率 | ＝ | 100 | 月 | 100 | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升婦幼健康服務(wù)能力 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| |
職工滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| |||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 4000 | 萬元 | 4000 | 15 | 15 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：蘭長安 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000006923007-財政專戶代管資金項目 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
財政專戶代管資金項目-新生兒疾病篩查收入和核酸檢測收入 | 財政專戶代管資金項目-新生兒疾病篩查收入和核酸檢測收入 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 財政專戶代管資金項目-新生兒疾病篩查收入和核酸檢測收入 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 100.00% | 10 | 10 | 財政專戶代管資金項目-新生兒疾病篩查收入和核酸檢測收入 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 100.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成付款單位數(shù)量 | ＝ | 2 | 個 | 2 | 10 | 10 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 準(zhǔn)確率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高新生兒疾病篩查率 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ＝ | 2338 | 元 | 2338 | 10 | 10 |
| |
新篩成本 | ＝ | 22858 | 元 | 22858 | 10 | 10 |
| |||
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 財政專戶代管資金項目-新生兒疾病篩查收入和核酸檢測收入 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：顏吉芳、賴雪 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000007334479-婦幼健康服務(wù)能力提升債券項目 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | 擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 747.00 | 747.00 | 100.00% | 10 | 10 | 婦幼健康服務(wù)能力提升債券項目747萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 747.00 | 747.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成改建面積 | ＝ | 1500 | 平方米 | 1500 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升婦幼健康服務(wù)能力 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 747 | 萬元 | 747 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 擴(kuò)大婦幼保健規(guī)模，改善婦幼醫(yī)療條件，促進(jìn)瀘州衛(wèi)生建設(shè)和發(fā)展 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：蘭長安 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000007337627-代管資金-退履約保證金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
代管資金-退履約保證金 | 代管資金-退履約保證金 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 代管資金-退履約保證金 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 100.00% | 10 | 10 | 代管資金-退履約保證金 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 100.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)保期 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 醫(yī)療設(shè)備滿足相關(guān)質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 14 | 14 |
| ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 2022.12 | 月 | 2022.12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 供應(yīng)商滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ＝ | 17170 | 元 | 17170 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 代管資金-退履約保證金 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：徐兵 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050022T000007454000-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成6名縣級兒童保健人員培訓(xùn) | 完成6名縣級兒童保健人員培訓(xùn) | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成6名縣級兒童保健人員培訓(xùn) | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 8.64 | 8.59 | 99.37% | 10 | 10 | 瀘市財社2022（122）號文件縣級兒童保健人才培養(yǎng)中央補(bǔ)助資金8.64萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 8.64 | 8.59 | 99.37% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)人數(shù) | ＝ | 6 | 人 | 6 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)考核合格率 | ≥ | 80 | % | 80 | 14 | 14 |
| ||
時效指標(biāo) | 培訓(xùn)時長 | ＝ | 120 | 天 | 120 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高縣級兒童保健醫(yī)生能力 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)對象滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 8.64 | 萬元 | 8.59 | 20 | 20 |
| |
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成6名縣級兒童保健人員培訓(xùn) | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：鄭輝 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050023T000008079480-公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
招募5人公衛(wèi)特別服務(wù)崗，提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力 | 招募5人公衛(wèi)特別服務(wù)崗，提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 招募5人公衛(wèi)特別服務(wù)崗，提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗市級專項經(jīng)費(fèi)4萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 招募人員數(shù) | ＝ | 5 | 人 | 5 | 13 | 13 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 按時足額發(fā)放招募人員補(bǔ)助 | 定性 | 優(yōu)良中低差 |
| 優(yōu) | 13 | 13 |
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時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 14 | 14 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力 | 定性 | 優(yōu)良中低差 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 招募人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 4 | 萬元 | 4 | 20 | 20 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 招募5人公衛(wèi)特別服務(wù)崗，提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：胥艷 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050023T000008409476-新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測市級財政補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成2022年第二三季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | 完成2022年第二三季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成2022年第二三季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 59.24 | 59.24 | 100.00% | 10 | 10 | 2022年第二三季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測經(jīng)費(fèi)59.24萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 59.24 | 59.24 | 100.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 重點(diǎn)人群核酸檢測人數(shù) | ≥ | 580 | 人 | 580 | 13 | 13 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 重點(diǎn)人群核酸檢測率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13 |
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時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 9 | 月 | 9 | 14 | 14 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 確保重點(diǎn)人群及特定環(huán)境完成核酸檢測，保障醫(yī)務(wù)人員安全 | 定性 | 優(yōu)良中低差 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 員工滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ＝ | 59.24 | 萬元 | 59.24 | 20 | 20 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成2022年第二三季度新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測 | |||||||||
存在問題 | 無 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人： | 財務(wù)負(fù)責(zé)人： | |||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） | ||||||||||
項目名稱 | 51050023T000008779255-新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助 | |||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 （蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
提高受援地區(qū)核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力 | 未完成 | |||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 未實(shí)施 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用；瀘市財社2022（181）號文件新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助資金5.44萬元 | |||
其中：財政資金 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績效指標(biāo)（90分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新冠核酸檢測試劑儲備 | ≥ | 10000 | 份 | 0 | 13 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 核酸檢測準(zhǔn)確率 | ≥ | 95 | % | 0 | 13 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用 | ||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 0 | 14 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高受援地區(qū)核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力 | 定性 | 優(yōu)良中低差 |
| 差 | 20 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受援地區(qū)滿意度 | ≥ | 85 | % | 0 | 10 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | = | 5.44 | 萬元 | 0 | 20 | 0 | 資金2022年12月底下達(dá)，未收到資金使用規(guī)定相關(guān)文件，故未使用 | |
合計 | 100 | 0 |
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評價結(jié)論 | 未執(zhí)行 | |||||||||
存在問題 | 執(zhí)行率低 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 加快資金使用效率 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人：胥艷 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭長安 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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