2023年度瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）單位決算
2023年度瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）單位決算
目錄
公開(kāi)日期：2024年9月26日
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明10
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明11
第五部分附表46
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）是市衛(wèi)生健康委直屬的一所集醫(yī)療救治、預(yù)防保健、科研教學(xué)、健康教育為一體的三級(jí)甲等婦幼保健機(jī)構(gòu)。承擔(dān)政府賦予的轄區(qū)婦幼健康管理公共衛(wèi)生職能，為全市婦女兒童提供全生命周期健康管理及醫(yī)療服務(wù)，指導(dǎo)全市婦幼健康管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無(wú)下屬二級(jí)單位。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為35,018.71萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加4,060.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%。主要變動(dòng)原因是綜合樓投入使用，業(yè)務(wù)收入增加，支出也相應(yīng)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)32,324.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,144.55萬(wàn)元，占19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入26,001.97萬(wàn)元，占80.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入178.02萬(wàn)元，占0.6%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計(jì)32,565.91萬(wàn)元，其中：基本支出11,352.94萬(wàn)元，占34.9%；項(xiàng)目支出21,212.97萬(wàn)元，占65.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財(cái)政撥款收入6,144.55萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出8,838.72萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少1,276.8萬(wàn)元，下降17.2%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政基金撥款減少；財(cái)政撥款支出增加4,111.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.9%。主要變動(dòng)原因是2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加2911萬(wàn)元左右。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,144.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.5%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,470.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.7%。主要變動(dòng)原因是2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加2911萬(wàn)元左右，相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助增加349萬(wàn)元左右。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,144.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出803.84萬(wàn)元，占13.1%；衛(wèi)生健康支出5,340.71萬(wàn)元，占86.9%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,144.55，完成預(yù)算100%。其中：
1.本單位無(wú)一般公共服務(wù): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.本單位無(wú)教育支出: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.本單位無(wú)科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.本單位無(wú)文化旅游體育與傳媒: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為803.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為69.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為632.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為458.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為11.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為36.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：支出決算為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為31.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：支出決算為47.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為4,045.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,215.46萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,215.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出47.16萬(wàn)元、離休費(fèi)27.72萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金68.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.22萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1049.55萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是無(wú)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2,694.16萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）政府采購(gòu)支出總額11,735.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11,735.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車(chē)輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是用于開(kāi)展醫(yī)療救助。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)定向補(bǔ)助2022等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)31個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）: 指其他用于公立醫(yī)院方面的支出；衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 指婦幼保健支出；衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）: 指重大疾病預(yù)防控制項(xiàng)目支出；衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）: 指計(jì)劃生育服務(wù)支出；衛(wèi)生健康（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）: 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）：指用于婦幼保健醫(yī)院所有支出。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指用于新冠等突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：用于離退休人員醫(yī)療支出。衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000306352-婦幼事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款4家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款 | ≥ | 1 | 家 | 4 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品衛(wèi)材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 40 | 萬(wàn)元 | 40 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款4家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000306358-公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款6家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材，及時(shí)退回，藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款 | ≥ | 1 | 家 | 6 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品衛(wèi)材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 14 | 14 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 80 | 萬(wàn)元 | 80 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款6家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000306360-基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
開(kāi)展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作，為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù)，提升群眾健康水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，提高婦幼健康管理水平。 | 2023年，我市孕產(chǎn)婦死亡2例，死亡率為9.23/10萬(wàn),新生兒死亡28人，死亡率為1.29‰；嬰兒死亡60人，死亡率為2.77‰,5歲以下兒童死亡100人，死亡率為4.61‰,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為96.55%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率95.83%，均完成省、實(shí)際目標(biāo)要求任務(wù)。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 一是開(kāi)展常規(guī)婦幼健康指導(dǎo)，按照年初工作計(jì)劃在2023年上半年和下半年分別組織婦幼健康工作指導(dǎo)。 二是開(kāi)展專項(xiàng)指導(dǎo)。按照省級(jí)工作要求對(duì)全市的出生醫(yī)學(xué)證明管理工作和農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目工作開(kāi)展專項(xiàng)指導(dǎo)，查找管理漏洞，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。 三是組織臨床相關(guān)專家對(duì)轄區(qū)的“兩癌”篩查項(xiàng)目、產(chǎn)前篩查和咨詢、早產(chǎn)兒復(fù)蘇適宜技術(shù)、孕產(chǎn)婦全周期管理、新生兒疾病篩查等進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人次達(dá)到1000余人次。 四是結(jié)合三八婦女節(jié)、預(yù)防出生缺陷日、5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)、愛(ài)耳日、母乳喂養(yǎng)周、兒童節(jié)、更年期關(guān)懷日及世界艾滋病宣傳日等開(kāi)展主題宣傳活動(dòng)16余次。 五是規(guī)范孕產(chǎn)婦死亡和危重癥評(píng)審。5月和10月，組織召開(kāi)孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審和孕產(chǎn)婦危重癥評(píng)審會(huì)，針對(duì)我市3例孕產(chǎn)婦死亡個(gè)案和三例孕產(chǎn)婦危重癥個(gè)案進(jìn)行評(píng)審。 六是開(kāi)展市、縣級(jí)危重孕產(chǎn)婦、新生兒救治體系試點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。 七是開(kāi)展婦幼健康職業(yè)技能競(jìng)賽。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 34.90 | 33.84 | 33.84 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 34.90 | 33.84 | 33.84 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)次數(shù) | ≥ | 7 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 孕產(chǎn)婦死亡率 | ≤ | 0.12 | ‰ | 0.092 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升群眾健康水平，兒童死亡率較上年降低 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾對(duì)婦幼保健和婦幼健康的滿意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 34.9 | 萬(wàn)元 | 33.84 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，按照年度績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)工作，孕產(chǎn)婦和兒童死亡率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，群眾健康意識(shí)和健康水平顯著提升，各項(xiàng)工作順利完成目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 一、母嬰安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻，高危管理有待加強(qiáng)。 二、婦幼健康工作質(zhì)量出現(xiàn)滑坡趨勢(shì)。婦幼隊(duì)伍不穩(wěn)定，工作交接不到位?；鶎?jì)D幼人員能力不足 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 1.加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行質(zhì)控。2.組織開(kāi)展技能練兵和培訓(xùn)。三是強(qiáng)化急救演練。四是定期對(duì)各區(qū)縣開(kāi)展工作指導(dǎo)和質(zhì)量控制。 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000306365-孕前優(yōu)生和計(jì)劃生育管理2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度，讓每一對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)。 2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性，使育齡群 眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。 3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識(shí)和能力，促進(jìn)育齡夫 妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔，保護(hù)女性健康和生育能力，保障母嬰健康。 | 1、2023年孕優(yōu)檢查23287人，覆蓋率為114.06%，較去年同期上升了23.51%，完成省、市下達(dá)的80%的目標(biāo)任務(wù)。 2、2023年區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例為99.56%，完成90%的目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 一、開(kāi)展項(xiàng)目培訓(xùn)：組織開(kāi)展基本避孕服務(wù)、出生缺陷防治相關(guān)工作培訓(xùn)，組織出生缺陷個(gè)案評(píng)審。 二、開(kāi)展健康教育宣傳：制作出生缺陷防治健康教育材料，對(duì)區(qū)縣和群眾進(jìn)行發(fā)放，在全市人流密集地和公交車(chē)投放宣傳廣告，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。促進(jìn)群眾 三、開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)：每年對(duì)區(qū)縣開(kāi)展兩次技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目工作存在問(wèn)題并持續(xù)改進(jìn)工作質(zhì)量。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評(píng)價(jià)的指導(dǎo)區(qū)縣數(shù) | ＝ | 7 | 次 | 7 | 6 | 6 |
| |
完成對(duì)區(qū)縣開(kāi)展項(xiàng)目工作督導(dǎo)調(diào)研次數(shù) | ＝ | 2 | 次 | 7 | 7 | 7 |
| |||
完成市級(jí)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定次數(shù) | ＝ | 4 | 次 | 0 | 7 | 0 | 2023年無(wú)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定申請(qǐng)。 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評(píng)價(jià)成績(jī) | ≥ | 60 | 分 | 60 | 7 | 7 |
| ||
區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例 | ≥ | 90 | % | 99.56 | 6 | 6 |
| |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 7 | 7 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 減少非意愿妊娠，人工流產(chǎn)率較上年有所降低 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 |
| ||
艾滋病等性傳播疾病增長(zhǎng)率較上年有所降低 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)人員滿意度調(diào)查 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 31.6 | 萬(wàn)元 | 31.6 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 93 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分93分，2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)均按時(shí)完成，各項(xiàng)工作按照工作計(jì)劃及時(shí)完成，各指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)任務(wù)，區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)到99.56%，定期開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)效果滿意，非意愿妊娠較上年度有所降低，項(xiàng)目實(shí)施效果顯著。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 一、轄區(qū)整體管理水平有待提高，管理服務(wù)能力整體水平提升困難。 二、避孕藥具需求構(gòu)成發(fā)生變化，區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥具調(diào)撥進(jìn)程緩慢。 三、全市自助發(fā)放機(jī)管控不足，管理維護(hù)效率低下。 四、基本避孕手術(shù)服務(wù)弱化嚴(yán)重。 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 一、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升服務(wù)水平、強(qiáng)化責(zé)任心 二、加強(qiáng)藥具供需研究，合理安排分配，加快藥具調(diào)撥進(jìn)程 三、加強(qiáng)基本避孕手術(shù)組織管理，明確各級(jí)職能職責(zé) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳靜、張夢(mèng)姣 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000354024-2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡，其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡，新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門(mén)診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備13臺(tái)(套)。 | 改建業(yè)務(wù)用房約1.5萬(wàn)平方米，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備一批，滿足國(guó)家規(guī)范質(zhì)量要求合格率100%，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員滿意度達(dá)85%以上。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 改建裝修業(yè)務(wù)用房約1.5萬(wàn)平方米，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備一批。累計(jì)完成產(chǎn)值約6000萬(wàn)元。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 3,307.88 | 3,307.88 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 3,307.88 | 3,307.88 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 老舊裝飾裝修拆除面積 | ＝ | 15000 | 平方米 | 15000 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 滿足國(guó)家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 滿足工期要求 | ≤ | 24 | 月 | 24 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)療服務(wù)能力 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 5000 | 萬(wàn)元 | 5000 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，全部按照評(píng)價(jià)要求，實(shí)施的各項(xiàng)工作均取得成效并順利完成，改建業(yè)務(wù)用房約1.5萬(wàn)平方米，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備一批，滿足國(guó)家規(guī)范質(zhì)量要求合格率100%，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)療服務(wù)能力。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 項(xiàng)目實(shí)施期間較為順利，無(wú)特殊存在問(wèn)題 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜鵬 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000004690036-定向補(bǔ)助2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款47家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材，及時(shí)退回，藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款 | ≥ | 1 | 家 | 47 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品衛(wèi)材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 353.5 | 萬(wàn)元 | 353.5 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款47家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000004690042-市級(jí)公立醫(yī)院改革取消藥品加成2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款14家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材，及時(shí)退回，藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款 | ≥ | 1 | 家 | 14 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品衛(wèi)材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 88.19 | 萬(wàn)元 | 88.19 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款14家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000004690045-自籌資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、服務(wù)、貨物等 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，保障全院公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保障醫(yī)院藥品耗材等支出，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，就診人次目標(biāo)值2萬(wàn)人完成了25.6萬(wàn)人次，孕產(chǎn)婦死亡率目標(biāo)值0.12‰完成值0.092‰,提升醫(yī)療水平醫(yī)療收入2.6億比上年2.09增加，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，較上年67.75%，資產(chǎn)負(fù)債率降低，病患人員滿意度和醫(yī)護(hù)人員滿意度均達(dá)到85%以上。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 該項(xiàng)目為自籌資金用于人員支出、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、服務(wù)、貨物等，我單位開(kāi)展事前績(jī)效自行評(píng)估，通過(guò)自行成立方式組建評(píng)估組，通過(guò)收集被評(píng)估項(xiàng)目相關(guān)基礎(chǔ)資料，并查閱資料、收集數(shù)據(jù)信息等，深入論證分析后，形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目制定實(shí)施方案和計(jì)劃，組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)分工明確，有具體的實(shí)施時(shí)間，有明確的工作程序，基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠有效保障，資金能足額保證。通過(guò)評(píng)估，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)設(shè)備因做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，故按該要求配置，與目標(biāo)有差異。及時(shí)保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，及時(shí)與藥品衛(wèi)材供應(yīng)商對(duì)賬付款，無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 22,000.00 | 26,001.97 | 26,001.97 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 22,000.00 | 26,001.97 | 26,001.97 | 100.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：醫(yī)院信息化建設(shè)、信息化網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)及安全服務(wù)項(xiàng)目等 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 3 | 3 |
| |
采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：電超聲治療儀、便攜式超聲機(jī)（支持食道檢查）、超廣角眼底照相機(jī) | ＝ | 3 | 套 | 3 | 2 | 2 |
| |||
采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：微信改造項(xiàng)目、機(jī)房改造項(xiàng)目 | ＝ | 2 | 套 | 1 | 2 | 1 | 機(jī)房改造項(xiàng)目沒(méi)有完成的原因是租賃移動(dòng)的設(shè)備來(lái)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。 | |||
就診人次 | ≥ | 2 | 萬(wàn)人 | 25.6 | 5 | 5 |
| |||
采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：椎間盤(pán)內(nèi)窺鏡（脊柱）微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)、中高端婦產(chǎn)超聲機(jī) | ＝ | 3 | 套 | 2 | 3 | 3 | 椎間盤(pán)內(nèi)窺鏡（脊柱）微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi) | |||
采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：床旁彩色超聲診斷儀、雙通道視覺(jué)質(zhì)量分析系統(tǒng)、全身應(yīng)用超聲機(jī) | ≥ | 3 | 套 | 3 | 5 | 3 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備驗(yàn)收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
孕產(chǎn)婦死亡率 | ≤ | 0.12 | ‰ | 0.092 | 5 | 5 |
| |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升醫(yī)療水平，醫(yī)療收入比上年增加 | 定性 | 良 | 優(yōu) | 10 | 10 |
| ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 優(yōu) | 10 | 10 |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| |
滿意度指標(biāo) | 醫(yī)護(hù)人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 采購(gòu)設(shè)備金額：便攜式超聲機(jī)（支持食道檢查）、超廣角眼底照相機(jī) | ＝ | 370 | 萬(wàn) | 163.611 | 4 | 4 |
| |
采購(gòu)設(shè)備金額：中高端婦產(chǎn)超聲機(jī)、電超聲治療儀、 | ＝ | 310 | 萬(wàn) | 377.64 | 4 | 4 |
| |||
采購(gòu)設(shè)備金額：高端心臟超聲機(jī)、醫(yī)用氣體設(shè)備設(shè)施等 | ＝ | 580 | 萬(wàn) | 541.4 | 4 | 4 |
| |||
采購(gòu)設(shè)備金額：床旁彩色超聲診斷儀、雙通道視覺(jué)質(zhì)量分析系統(tǒng) | ≤ | 230 | 萬(wàn) | 0 | 4 | 0 | 做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，按該要求配置。 | |||
采購(gòu)設(shè)備金額：全身應(yīng)用超聲機(jī)、椎間盤(pán)內(nèi)窺鏡（脊柱）微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)、 | ＝ | 510 | 萬(wàn) | 0 | 4 | 0 | 做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，按該要求配置。 | |||
合計(jì) | 100 | 89 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分89分，保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，就診人次目標(biāo)值2萬(wàn)人完成了25.6萬(wàn)人次，孕產(chǎn)婦死亡率目標(biāo)值0.12‰完成值0.092‰,提升醫(yī)療水平醫(yī)療收入2.6億比上年2.09增加，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，較上年67.75%，資產(chǎn)負(fù)債率降低，病患人員滿意度和醫(yī)護(hù)人員滿意度均達(dá)到85%以上。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備和年初的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃不一致，做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，按該要求配置。 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 嚴(yán)格按下發(fā)的婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求進(jìn)行配置。 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳華平 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000006923007-財(cái)政專戶代管資金項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
2021年第四季度新篩、核酸檢測(cè)費(fèi)、2023年上半年重大活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金、2023年殘疾預(yù)防動(dòng)畫(huà)視頻制作費(fèi)、2023年下半年醫(yī)療保障補(bǔ)助資金、中醫(yī)藥強(qiáng)基百千萬(wàn)工程專項(xiàng)資金補(bǔ)助、瀘州40年活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金、離休干部家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)、特色?？平ㄔO(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、母嬰安全保障工作經(jīng)費(fèi) | 2021年第四季度新篩11500元，現(xiàn)用于支付油費(fèi)，2023年殘疾預(yù)防動(dòng)畫(huà)視頻制作費(fèi)40000元屬于其他收入、2023年下半年醫(yī)療保障補(bǔ)助資金4500元、中醫(yī)藥強(qiáng)基百千萬(wàn)工程專項(xiàng)資金補(bǔ)助10000元、瀘州40年活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金1000元、離休干部家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)5000元、特色專科建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35000元、母嬰安全保障工作經(jīng)費(fèi)80000元屬于上級(jí)補(bǔ)助收入，用于支付興瀘實(shí)業(yè)三級(jí)等保測(cè)評(píng)合同款。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 2021年第四季度新篩11500元，是合江打新篩款誤打到了財(cái)政賬戶，現(xiàn)用于支付油費(fèi)，2023年殘疾預(yù)防動(dòng)畫(huà)視頻制作費(fèi)40000元屬于其他收入、2023年下半年醫(yī)療保障補(bǔ)助資金4500元、中醫(yī)藥強(qiáng)基百千萬(wàn)工程專項(xiàng)資金補(bǔ)助10000元、瀘州40年活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金1000元、離休干部家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)5000元、特色?？平ㄔO(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35000元、母嬰安全保障工作經(jīng)費(fèi)80000元屬于上級(jí)補(bǔ)助收入，用于支付興瀘實(shí)業(yè)三級(jí)等保測(cè)評(píng)合同款。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 100.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 核酸檢測(cè)數(shù)量 | ≥ | 1777 | 人次 | 3368 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 核酸檢測(cè)準(zhǔn)確率 | ≥ | 95 | % | 95 | 13 | 13 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 14 | 14 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 新生兒疾病篩查，出生缺陷的發(fā)生 | 定性 | 減少 | 減少 | 7 | 7 |
| ||
醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 7 | 7 |
| ||||
醫(yī)院核酸檢測(cè)能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 6 | 6 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 離休干部家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi) | ＝ | 5000 | 元 | 5000 | 2 | 2 |
| |
中醫(yī)藥強(qiáng)基百千萬(wàn)工程專項(xiàng)資金補(bǔ)助 | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 2 | 2 |
| |||
2023年上半年重大活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金 | ＝ | 22858 | 元 | 22858 | 2 | 2 |
| |||
瀘州40年活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金 | ＝ | 1000 | 元 | 1000 | 2 | 2 |
| |||
2021年第四季度新篩 | ＝ | 11500 | 元 | 11500 | 2 | 2 |
| |||
核酸檢測(cè)收入 | ＝ | 6219.5 | 元 | 6219.5 | 2 | 2 |
| |||
2023年下半年醫(yī)療保障補(bǔ)助資金 | ＝ | 4500 | 元 | 4500 | 2 | 2 |
| |||
特色?？平ㄔO(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | ＝ | 35000 | 元 | 35000 | 2 | 2 |
| |||
2023年殘疾預(yù)防動(dòng)畫(huà)視頻制作費(fèi) | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 2 | 2 |
| |||
母嬰安全保障工作經(jīng)費(fèi) | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 2 | 2 |
| |||
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，2021年第四季度新篩11500元，是合江打新篩款誤打到了財(cái)政賬戶，現(xiàn)用于支付油費(fèi)，2023年殘疾預(yù)防動(dòng)畫(huà)視頻制作費(fèi)40000元屬于其他收入、2023年下半年醫(yī)療保障補(bǔ)助資金4500元、中醫(yī)藥強(qiáng)基百千萬(wàn)工程專項(xiàng)資金補(bǔ)助10000元、瀘州40年活動(dòng)醫(yī)療保障補(bǔ)助資金1000元、離休干部家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)5000元、特色?？平ㄔO(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35000元、母嬰安全保障工作經(jīng)費(fèi)80000元屬于上級(jí)補(bǔ)助收入，用于支付興瀘實(shí)業(yè)三級(jí)等保測(cè)評(píng)合同款。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 代管資金項(xiàng)目每次增加一筆，就都累加在這個(gè)項(xiàng)目里，導(dǎo)致項(xiàng)目越加越多，會(huì)使得這個(gè)項(xiàng)目很復(fù)雜。 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 每增加一筆代管資金，重新入庫(kù)一個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目各是各的目標(biāo)，一目了然。 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：賴雪、王平、龍磊、廖本應(yīng) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000007337627-代管資金-退履約保證金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
代管資金-退履約保證金 | 通過(guò)政府招標(biāo)購(gòu)置CT一臺(tái)，在2022年底完成安轉(zhuǎn)驗(yàn)收，參數(shù)正常，功能正常，驗(yàn)收合格后按流程申請(qǐng)付企業(yè)履約保證金，極大地提高了病人檢查效率，提高了檢查準(zhǔn)確度，為臨床診斷提供了重要基礎(chǔ)，提高了我院的綜合診療能力，提升了居民健康水平。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 面對(duì)新冠疫情緊急情況，為提高救治診斷能力，通過(guò)集體決策，通過(guò)政府招標(biāo)購(gòu)置CT一臺(tái)，在2022年底完成安轉(zhuǎn)驗(yàn)收，參數(shù)正常，功能正常，驗(yàn)收合格后按流程申請(qǐng)付企業(yè)履約保證金 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 31.40 | 31.40 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 31.40 | 31.40 | 100.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)保期 | ≥ | 1 | 年 | 2 | 14 | 14 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 醫(yī)療設(shè)備滿足相關(guān)質(zhì)量要求 | 定性 | 100% | 100% | 13 | 13 |
| |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升居民健康水平 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 供應(yīng)商滿意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ＝ | 314000 | 元 | 314000 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，面對(duì)新冠疫情緊急情況，為提高救治診斷能力，通過(guò)集體決策，通過(guò)政府招標(biāo)購(gòu)置CT一臺(tái)，在2022年底完成安轉(zhuǎn)驗(yàn)收，參數(shù)正常，功能正常，驗(yàn)收合格后按流程申請(qǐng)付企業(yè)履約保證金，極大地提高了病人檢查效率，提高了檢查準(zhǔn)確度，為臨床診斷提供了重要基礎(chǔ)，提高了我院的綜合診療能力。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張翅 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000008079480-公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力，不斷縮小城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距 | 招募公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員5名，該5名員工均具務(wù)崗位所需專業(yè)和技能，合格率指標(biāo)值80%完成值100%，通過(guò)公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗的設(shè)置，提升單位應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 市衛(wèi)健委是公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗工作牽頭單位，會(huì)同市財(cái)政局、市人力資源社會(huì)保障局等部門(mén)組成市公共衛(wèi)生服務(wù)崗招聘工作。按照上級(jí)要求，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放公共衛(wèi)生服務(wù)崗待遇，保障公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員待遇。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 招募人數(shù) | ＝ | 5 | 人 | 5 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 人員合格率 | ≥ | 80 | % | 100% | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院公衛(wèi)服務(wù)能力,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距較上年縮小 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 12 | 萬(wàn)元 | 12 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分100分，嚴(yán)格按照文件要求使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 暫無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 暫無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅陽(yáng)慧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000008238089-優(yōu)生托育指導(dǎo)中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
提高優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心知曉度，提高優(yōu)生托育機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，托育機(jī)構(gòu)0-3歲兒童較上年增加 | 總計(jì)開(kāi)展親子活動(dòng)6次，市級(jí)托育技能競(jìng)賽1次，活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)超額完成。通過(guò)開(kāi)展全市托育技能競(jìng)賽，有效提高優(yōu)生托育機(jī)構(gòu)服務(wù)能力；在院內(nèi)陣地開(kāi)展優(yōu)生托育相關(guān)宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心知曉度達(dá)85%以上，患者滿意度達(dá)85%以上。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展親子活動(dòng)6次（包含活動(dòng)物資6批），市級(jí)托育技能競(jìng)賽1次（包含會(huì)場(chǎng)及考場(chǎng)布置、教具、模型、宣傳品、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、專家評(píng)審費(fèi)、工作餐等），制作優(yōu)生優(yōu)育托育相關(guān)宣傳品一批，購(gòu)買(mǎi)兒童早期發(fā)展教具及設(shè)施設(shè)備、孕產(chǎn)保健教具及器材等。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
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| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) | ≥ | 3 | 次 | 7 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心知曉度 | ≥ | 85 | % | 85 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高優(yōu)生托育機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，托育機(jī)構(gòu)0-3歲兒童較上年增加 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 15 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 10 | 萬(wàn)元 | 10 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 95 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分95分.瀘州市優(yōu)生優(yōu)育托育服務(wù)指導(dǎo)中心在1年內(nèi)完成該項(xiàng)目，總計(jì)開(kāi)展親子活動(dòng)6次，市級(jí)托育技能競(jìng)賽1次，活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)超額完成。通過(guò)開(kāi)展全市托育技能競(jìng)賽，有效提高優(yōu)生托育機(jī)構(gòu)服務(wù)能力；在院內(nèi)陣地開(kāi)展優(yōu)生托育相關(guān)宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心知曉度達(dá)85%以上，患者滿意度達(dá)85%以上，項(xiàng)目總成本控制在10萬(wàn)元內(nèi)。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 在指導(dǎo)各區(qū)縣托育指導(dǎo)中心方面仍存在不足，指導(dǎo)工作僅停留在本院陣地內(nèi)，欠缺走出去、深入托育機(jī)構(gòu)的實(shí)干精神。對(duì)托育機(jī)構(gòu)的招生不了解，對(duì)育齡家庭的托育需求未做深入調(diào)研，故在提高托育機(jī)構(gòu)0-3歲兒童數(shù)量方面未做出直接貢獻(xiàn)。 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)）1、在提高托育指導(dǎo)中心對(duì)區(qū)縣指導(dǎo)中心、托育機(jī)構(gòu)指導(dǎo)能力方面，建議將托育指導(dǎo)工作與兒童群體保健工作相融合，增加與區(qū)縣指導(dǎo)中心、托育機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，更加深入了解各區(qū)縣指導(dǎo)中心建設(shè)中存在的問(wèn)題及需求，更深入探索科學(xué)可推廣的醫(yī)育結(jié)合模式；2、托育指導(dǎo)工作需要制定較為完善的工作方案、監(jiān)督執(zhí)行方案、資料匯總、質(zhì)量評(píng)估等，目前指導(dǎo)中心辦公室人員均為兼職，完成托育相關(guān)工作同時(shí)會(huì)損耗門(mén)診工作時(shí)間，而托育工作無(wú)任何形式績(jī)效補(bǔ)助，造成托育工作開(kāi)展進(jìn)度緩慢、效果不盡人意，建議調(diào)整經(jīng)費(fèi)使用范疇，增設(shè)托育工作人員勞務(wù)費(fèi)。 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：許如意 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000008409476-新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測(cè)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
完成新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測(cè) | 核酸檢測(cè)人次82820人，支付供應(yīng)商核酸檢測(cè)試劑，核酸檢測(cè)率100%。確保醫(yī)務(wù)人員完成核酸檢測(cè)，提高醫(yī)療服務(wù)能力。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 完成新冠肺炎重點(diǎn)人群及特定環(huán)境核酸檢測(cè)，包含本院人員及政府指令性外出采集核酸任務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 31.19 | 31.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 31.19 | 31.19 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 核酸檢測(cè)人次 | ≥ | 600 | 人次 | 82820 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 新冠肺炎重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 確保醫(yī)務(wù)人員完成核酸檢測(cè)，提高醫(yī)療服務(wù)能力 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 員工滿意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 31.19 | 萬(wàn)元 | 31.19 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分100分，核酸檢測(cè)人員數(shù)達(dá)標(biāo)，重點(diǎn)人群實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目順利完成。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王平 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009062674-關(guān)心關(guān)愛(ài)醫(yī)務(wù)人員核增一次性績(jī)效市級(jí)補(bǔ)助 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
關(guān)心關(guān)愛(ài)醫(yī)務(wù)人員核增一次性績(jī)效市級(jí)補(bǔ)助，提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，更好地為患者服務(wù)。 | 指標(biāo)在1月下達(dá)，于1月19及時(shí)發(fā)放醫(yī)院在編職工人數(shù)指標(biāo)值170人完成值170人，發(fā)放及時(shí)率100%，提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，更好地為患者服務(wù)。員工滿意度達(dá)95%。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 根據(jù)指標(biāo)要求，指標(biāo)在1月下達(dá)，于1月19及時(shí)發(fā)放給170名醫(yī)院在編職工，提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，更好地為患者服務(wù)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 95.20 | 95.20 | 100.00% | 10 | 10 | 社下達(dá)箋（2023）006 | |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 95.20 | 95.20 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成發(fā)放醫(yī)院在編職工人數(shù) | ＝ | 170 | 人 | 170 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，更好地為患者服務(wù) | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 員工滿意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 95.2 | 萬(wàn)元 | 95.2 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，關(guān)心關(guān)愛(ài)醫(yī)務(wù)人員核增一次性績(jī)效市級(jí)補(bǔ)助，指標(biāo)在1月下達(dá)，于1月19及時(shí)發(fā)放給170名醫(yī)院在編職工，提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，更好地為患者服務(wù)。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：賴雪 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009201633-中省結(jié)轉(zhuǎn)-2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級(jí)以及市級(jí)補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
為瀘州戶籍或常住，符合條件的孕婦提供免費(fèi)孕婦外周血游離DNA產(chǎn)前篩查和免費(fèi)產(chǎn)前診斷服務(wù)，降低出生缺陷 | 全市累計(jì)完成孕婦產(chǎn)前診斷指標(biāo)值500人完成值1614人，篩查出高風(fēng)險(xiǎn)503人，產(chǎn)前篩查率指標(biāo)值80%完成值91.73%。其中確診21-三體12人，18-3體3人，染色體異常攜帶6人，性染色體異常31人，其他染色體異常8人。培養(yǎng)失敗8人，未查核型9人，單基因異常2人。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 2023年為瀘州戶籍或常住，符合條件的孕婦1614人提供免費(fèi)孕婦免費(fèi)產(chǎn)前診斷服務(wù)，篩查出高風(fēng)險(xiǎn)503人，其中確診21-三體12人，18-3體3人，染色體異常攜帶6人，性染色體異常31人，其他染色體異常8人。培養(yǎng)失敗8人，未查核型9人，單基因異常2人。降低出生缺陷。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 302.95 | 302.95 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 302.95 | 302.95 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 | / | / | ||||||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 產(chǎn)前篩查人次 | ≥ | 500 | 人次 | 1614 | 14 | 14 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 產(chǎn)前篩查率 | ≥ | 80 | % | 91.73 | 13 | 13 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 12 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 為瀘州戶籍或常住，符合條件的孕婦提供免費(fèi)孕婦外周血游離DNA產(chǎn)前篩查和免費(fèi)產(chǎn)前診斷服務(wù)，降低出生缺陷 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 303.76 | 萬(wàn)元 | 303.73 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目自評(píng)100分，1614人均為目標(biāo)人群，符合項(xiàng)目開(kāi)展要求2023年全市累計(jì)完成孕婦產(chǎn)前診斷1614人，篩查出高風(fēng)險(xiǎn)503人，其中確診21-三體12人，18-3體3人，染色體異常攜帶6人，性染色體異常31人，其他染色體異常8人。培養(yǎng)失敗8人，未查核型9人，單基因異常2人。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 宣傳力度待提升，群眾知曉度有待提高。群眾知識(shí)缺乏，對(duì)羊穿有懼怕心理。 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 加強(qiáng)宣傳，加強(qiáng)質(zhì)控力度，進(jìn)一步加強(qiáng)隨訪管理。 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 楊平、張夢(mèng)姣 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009201638-中省結(jié)轉(zhuǎn)-2022年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
全面落實(shí)各項(xiàng)艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，提高感染者和病人生活質(zhì)量 | 宣傳活動(dòng)次數(shù)指標(biāo)值1次完成值10次，我市艾滋病母嬰傳播率為0，定期開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)效果滿意，項(xiàng)目實(shí)施效果顯著，全面落實(shí)各項(xiàng)艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，患者滿意度達(dá)90%。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 全面落實(shí)各項(xiàng)艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率，提高感染者和病人生活質(zhì)量，定期開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)效果滿意，項(xiàng)目實(shí)施效果顯著，我市艾滋病母嬰傳播率為0。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 宣傳活動(dòng)次數(shù) | ≥ | 1 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 艾滋病感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒用藥比例 | ≥ | 90 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 全面落實(shí)各項(xiàng)艾滋病預(yù)防控制措施，提高發(fā)現(xiàn)率，擴(kuò)大治療覆蓋面，降低死亡率 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 3.42 | 萬(wàn)元 | 3.42 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目自評(píng)100分，各項(xiàng)工作按照工作計(jì)劃及時(shí)完成，各指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)任務(wù)，我市艾滋病母嬰傳播率為0，定期開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)效果滿意，項(xiàng)目實(shí)施效果顯著。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 1.基層人員待遇保障不足，工作積極性不高，人員流動(dòng)大，隊(duì)伍的不穩(wěn)定，導(dǎo)致管理服務(wù)能力整體水平提升困難。 2.基層隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理，缺乏專業(yè)人才，不能滿足工作和群眾的健康需求，預(yù)防母嬰傳播服務(wù)工作質(zhì)量不高 | |||||||||
改進(jìn)措施 | 1.建議地方財(cái)政加大對(duì)婦幼隊(duì)伍的政策傾斜，提高和保障基層服務(wù)管理人員的薪酬待遇，穩(wěn)定和加強(qiáng)基層隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)整體服務(wù)水平的逐步提升。 2.建議在保障和提升薪酬待遇的基礎(chǔ)上，建立起人員選用機(jī)制，對(duì)文化水平和專業(yè)素養(yǎng)設(shè)立基本要求，提高基礎(chǔ)水準(zhǔn)，提升服務(wù)質(zhì)量。 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黎燕夏 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009201654-中省結(jié)轉(zhuǎn)-2022年新冠肺炎疫情防控省級(jí)補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
疫情防控跨地支援工作補(bǔ)助和應(yīng)急處置及緊急保障（援海南返川集中隔離休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)），提高支援地區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力 | 我院職工鄧潔、鐘偉、陳華鳳、楊超援海南351天后返川集中隔離休養(yǎng)費(fèi)，提高了支援地區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力。支付成都?xì)W潤(rùn)康新冠疫情防疫物資費(fèi)用。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 我院職工鄧潔、鐘偉、陳華鳳、楊超援海南后返川集中隔離休養(yǎng)費(fèi)，支付成都?xì)W潤(rùn)康新冠疫情防疫物資費(fèi)用，用于核酸檢測(cè)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支援人員總工作天數(shù) | ＝ | 351 | 天 | 351 | 14 | 14 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 核酸采樣標(biāo)本合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 13 | 13 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高支援地區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 員工滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 5.44 | 萬(wàn)元 | 5.44 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分100分，嚴(yán)格按照文件要求使用補(bǔ)助資金，提高支援地區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 暫無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 暫無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅陽(yáng)慧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009568053-民族地區(qū)衛(wèi)生發(fā)展十年行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
強(qiáng)化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊(duì)伍能力提升，實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)優(yōu)化提升，提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | 我院派駐民族地區(qū)支援人數(shù)指標(biāo)值3人完成值3人。支援人員馮瑩、林勇、凌曉考核合格率指標(biāo)值100%完成值100%強(qiáng)，幫助幫扶對(duì)象加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)，打造縣域醫(yī)療龍頭，助力本土人才建設(shè)，健全管理制度，提升綜合管理水平。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 我院馮瑩、林勇到鄉(xiāng)城縣婦幼保健院，凌曉到稻城縣婦幼保健院進(jìn)行幫扶，該專項(xiàng)資金用于發(fā)放對(duì)口支援民族地區(qū)人員艱邊地區(qū)補(bǔ)貼、援彝援藏特殊補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼、高海拔補(bǔ)貼等相關(guān)待遇，做好經(jīng)費(fèi)保障（不足部分由醫(yī)院自有資金支付）。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 派駐民族地區(qū)支援人數(shù) | ＝ | 3 | 人 | 3 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 支援人員考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)優(yōu)化提升，提升民族地區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 7.2 | 萬(wàn)元 | 7.2 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分100分，嚴(yán)格按照文件要求使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我院派駐民族地區(qū)支援人數(shù)指標(biāo)值3人完成值3人。支援人員馮瑩、林勇、凌曉考核合格率指標(biāo)值100%完成值100%強(qiáng)，化民族地區(qū)衛(wèi)生人才隊(duì)伍能力提升，助力本土人才建設(shè)，提升綜合管理水平 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 暫無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 暫無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅陽(yáng)慧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009862534-疫情防控中省補(bǔ)助資金 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
做好疫情急救物資儲(chǔ)備，提高危急重癥救治能力 | 購(gòu)買(mǎi)疫情急救設(shè)備和防控設(shè)備指標(biāo)值35套完成值147臺(tái)，設(shè)備合格率100%，做好疫情急救物資儲(chǔ)備，提高危急重癥救治能力，患者滿意度達(dá)85%以上。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 2022年12月13日接到上級(jí)部門(mén)新冠疫情工作方案后，我院高度統(tǒng)一思想，緊急召開(kāi)會(huì)議一致決定緊急采購(gòu)相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，于2023年年初完成相關(guān)采購(gòu)驗(yàn)收合格，按程序進(jìn)行核實(shí)、報(bào)批，已將費(fèi)用361萬(wàn)元撥付企業(yè)，正常投入使用。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 361.00 | 361.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 361.00 | 361.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
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|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購(gòu)買(mǎi)呼吸機(jī)等疫情急救設(shè)備和防控設(shè)備數(shù)量 | ≥ | 35 | 套 | 147 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 做好疫情急救物資儲(chǔ)備，提高危急重癥救治能力 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 361 | 萬(wàn)元 | 361 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)得分100分，2022年12月13日接到上級(jí)部門(mén)新冠疫情工作方案后，我院高度統(tǒng)一思想，緊急召開(kāi)會(huì)議一致決定緊急采購(gòu)相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，于2023年年初完成相關(guān)采購(gòu)驗(yàn)收合格，按程序進(jìn)行核實(shí)、報(bào)批，已將費(fèi)用361萬(wàn)元撥付企業(yè)，正常投入使用，極大提高了我院在新冠疫情中的危重急癥救治能力。保障了自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件等突發(fā)事件應(yīng)急處置所需的醫(yī)療物資，提升我院有效應(yīng)對(duì)災(zāi)情、疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置水平和防控能力。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張翅 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050023T000009898313-公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗省級(jí)補(bǔ)助 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
對(duì)招募公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員補(bǔ)助，提升單位應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力。 | 招募公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員5名，該5名員工均具務(wù)崗位所需專業(yè)和技能，通過(guò)公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗的設(shè)置，提升單位應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 市衛(wèi)健委是公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗工作牽頭單位，會(huì)同市財(cái)政局、市人力資源社會(huì)保障局等部門(mén)組成市公共衛(wèi)生服務(wù)崗招聘工作。按照上級(jí)要求，省級(jí)補(bǔ)助用于發(fā)放公共衛(wèi)生服務(wù)崗人員待遇。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 招募人數(shù) | ＝ | 5 | 人 | 5 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 具備崗位所需的專業(yè)、技能和其他條件 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 14 | 14 |
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時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升單位應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力 | 定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾對(duì)公衛(wèi)特別服務(wù)崗人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 3.65 | 萬(wàn)元 | 3.65 | 20 | 20 |
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合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)總分100分，嚴(yán)格按照文件要求使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，招募公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗人員5名，該5名員工均具務(wù)崗位所需專業(yè)和技能，通過(guò)公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗的設(shè)置，提升單位應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 暫無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 暫無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅陽(yáng)慧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050024T000010541854-瀘州市托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位（蓋章） | 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，編制可研方案，設(shè)計(jì)施工圖紙，提高托育綜合服務(wù)中心知曉率 | 編制可研方案施工圖紙指標(biāo)值1套完成值1套，可研方案合格率指標(biāo)值90%完成值90%，提高托育綜合服務(wù)中心知曉率。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 完成可研報(bào)告編制，并且評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率達(dá)到90%，并取得立項(xiàng)批復(fù) | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） | 年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：財(cái)政資金 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
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| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編制可研方案施工圖紙 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 可研方案合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 14 | 14 |
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時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
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效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 托育縮合服務(wù)中心知曉度 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 托育家庭滿意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 |
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成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 6.6 | 萬(wàn)元 | 6.6 | 20 | 20 |
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合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目自評(píng)總分100分，托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，編制可研方案，設(shè)計(jì)施工圖紙，提高托育綜合服務(wù)中心知曉率 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜鵬 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平 | |||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件3：2023年度單位決算公開(kāi)報(bào)表(1).xls
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