第一部分

瀘州市婦幼保（瀘州市第二人民醫(yī)院）概     況

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）職能簡介

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）承擔著為全市婦女兒童提供保健、計劃生育及醫(yī)療服務，指導培訓基層婦幼保健工作，統(tǒng)計全市婦幼衛(wèi)生信息、健康教育教學、科研等任務。

（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年重點工作

加強公立醫(yī)院黨建工作，促進黨建和業(yè)務的深度融合；提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務質量；全面推進醫(yī)院建設向高質量發(fā)展；進一步完善績效考核工作方案;進一步提升患者就醫(yī)體驗。

二、部門預算單位構成

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無下屬一級預算單位。

（一）機構情況。我院設黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）、紀委書記1名（正科級）。設56個內(nèi)設機構，其中，設黨政和后勤管理機構21個，臨床機構25個，醫(yī)技機構10個；設內(nèi)設機構正科級領導職數(shù)45名，副科級領導職數(shù)25名。

（二）人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2023年直接考核招聘5名，調入1人，退休11名，辭職1人，開除1人，死亡1人。2023年底在編職工162名，空缺編制50名，編外聘用人員446名，其中退休返聘人員9名，全院職工總人數(shù)608名。

第二部分

瀘州市婦幼保（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年收支預算總數(shù)27463.91萬元，比2023年收支預算總數(shù)23406.84萬元增加4057.07萬元增長17.33%，主要原因是婦幼保健機構項目支出增長。

（一）收入預算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年收入預算27463.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入1463.91萬元，占5.33%；事業(yè)收入26000萬元，占94.67%。

（二）支出預算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年支出預算27463.91萬元，其中：基本支出781.91萬元，占2.85%；項目支出26682萬元，占97.15%。

二、財政撥款收支預算情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年財政撥款收支總預算1463.91萬元，比2023年財政撥款收支總預算1406.84萬元增加57.07萬元增長4.06%，主要原因是其他對個人和家庭的補助增長（離退休人員慰問金）及其他衛(wèi)生健康支出增長（2023年新冠醫(yī)療救治經(jīng)費指標為年中下達，未體現(xiàn)在年初預算）。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1463.91萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出711.8萬元，衛(wèi)生健康支出752.11萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年一般公共預算當年撥款1463.91萬元，比2023年預算數(shù)1406.84萬元增加57.07萬元，主要原因是其他對個人和家庭的補助增長（離退休人員慰問金）及其他衛(wèi)生健康支出增長（2023年新冠醫(yī)療救治經(jīng)費指標為年中下達，未體現(xiàn)在年初預算）。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出711.8萬元，占48.62%；衛(wèi)生健康支出752.11萬元，占51.38%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算數(shù)為711.8萬元，主要用于：支付離休費、離退休人員活動經(jīng)費、離退休慰問金和遺屬人員生活補助。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）2024年預算數(shù)為641.55萬元，主要用于：設備購置、基本公衛(wèi)婦幼健康服務項目、公共衛(wèi)生特別服務崗專項經(jīng)費、優(yōu)生托育指導中心項目運行經(jīng)費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數(shù)為31.6萬元，主要用于：孕前優(yōu)生和計劃生育管理。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預算數(shù)為46.96萬元，主要用于：在編和離退休人員體檢費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2024年預算數(shù)為32萬元，主要用于：新冠醫(yī)療救治經(jīng)費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年一般公共預算基本支出781.91萬元，其中：

人員經(jīng)費744.11萬元，主要包括：績效工資15萬元、其他工資福利支出（體檢費）46.96萬元、離休費25.68萬元、生活補助8.15萬元、其他對個人和家庭的補助648.32萬元。

基本運轉經(jīng)費37.8萬元，主要包括：其他商品服務支出37.8萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）公務接待費較2023年預算相比增長66.67%。主要原因是醫(yī)院業(yè)務發(fā)展增長需要。2024年公務接待費計劃用于婦幼健康管理部、事業(yè)發(fā)展部等科室接待費用。

（二）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：商務車1輛，越野車1輛，特種車（救護車）4輛。

2024年未使用財政撥款安排公務用車購置費。

2024年未使用財政撥款安排公務用車運行維護費。

六、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）安排政府采購預算16278.81萬元，主要用于采購貨物11753.09萬元、采購服務4525.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛6輛，其中一般公務用商務車及越野車各1輛、特種車（救護車）4輛。單位價值200萬元以上大型設備18臺（套）。

2024年單位預算安排大型設備購置經(jīng)費2090萬元，購置大型設備5臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2024年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

第三部分

瀘州市婦幼保（瀘州市第二人民醫(yī)院）

名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

附件：部門預算公開報表（部門公開）.xlsx

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標

表7.部門整體支出績效目標表